人力资源价值量化管理与成本分析规划

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【课程背景】

经济持续低迷，很多企业面临着市场竞争激烈、人力成本控制压力大、人才流失风险高等挑战。人力资源管理者需要在保证员工满意度和绩效的同时，优化人力成本结构，提升公司整体运营效率。本次工作坊旨在帮助人力资源管理者掌握科学的人力成本分析与规划方法，提升数据驱动的决策能力，并通过实操练习和案例分析，解决实际工作中的问题，最终输出可执行的人力成本优化方案。

方案课程有理论、有工具、有案例,实操性强,帮助学员解决人力资源管理中的成本分析问题,通过课程方法输出,使学员能够学之解惑，学之能用，带领企业踏上持续提效之旅,实现企业持续发展。

【课程收益】

绘制人力资源管理价值点：运用杜邦分析法，从企业经营的视角建设人力资源管理价值呈现指标体系；

掌握人力成本分析方法：运用三类成本分析法，分析识别成本结构问题并辅助决策；

编制HR经营三张表：编制经营报表，链接人力资源管理指标体系与经营报表数据；

建立数据分析思维：建设数据决策习惯，建立与业务团队沟通的成本数据分析沟通模式；

输出实际成果1：通过实操练习和案例分析，输出公司内部人力资源价值管控指标体系及人力资源报表分析体系；

输出实际成果2：通过团队共创，输出公司人力资源预算模版及降本增效策略；

【课程特色】

互动性强，逻辑清晰；实战聚焦，学之能用；案例精彩;结果输出

【课程对象】

企业人力资源总监、经理、HRBP

【课程大纲】

DAY1 人力资源价值指标体系与HR三张表分析路径

一、人力资源价值指标体系建设

1、人力资源管理如何体现价值？

一个难题：HR的价值如何体现？

人力资源管理的本质是人力成本投资

人力资源价值的量化呈现：人力资源仪表盘

案例：HRD的困境

工具:人力资源仪表盘

互动:头脑风暴

2、如何识别人力资源管理中的价值指标

识别企业经营效率-杜邦分析法

用杜邦分析法拆解业务指标

实战：绘制提高企业运营效率的人力指标体系

案例：一个生意选择（资产周转率）

工具:杜邦分析法

互动:团队共创

3、人力成本结构

人力成本的显性与隐形结构（薪酬/福利/招聘费） vs（低效会议/流程冗余）

本行业特有成本分类项

绘制人力资源利润表

案例：某企业人力成本结构案例

工具:成本分类界定工具、人力资源利润表模版

互动:成本计算、利润表计算

二、人力成本分析方法与决策路径

1、人力成本分析方法

人力成本分析的困境（仅做表层分析）

人力成本分析三类方法（对照法、有效性分析、敏感度分析）

人力成本分析的三层应用（价值呈现、决策分析、协同语境）

案例：被老板骂的分析报表

工具:分析方法清单

互动:练习（deepseek应用）

2、人力成本数据与结构分析实践应用

决策链1：人才结构分析与招聘渠道选择

决策链2：从人才盘点到培训项目设计

决策链3：从人均产值到用工结构调整

决策链4：从离职成本损失到管理调整

案例：巧用量化分析降本28%

互动:分析练习

3、HR三张表与价值指标体系的应用对照

HR资产负债表、流量表、利润表

三张表的下一层分析逻辑

团队共创：找出三张表对经营指标体系的数据支撑关系

案例：计算你的员工价值

互动:团队共创

DAY2 人力资源预算编制与降本增效策略

一、基于战略支持的人力资源预算编制

1、全面预算管理的基本逻辑

从战略到业务落地的W循环

预算总额编制方法（业绩目标反推法、业务增长比例法、总额限定法）

总额结构分解（成本结构、单位结构）

案例:阿里巴巴的预算管理逻辑

工具:预算编制方法

互动:数据练习

2、基于人效价值链的人力资源动作分解

人效价值链分解逻辑

编制分解逻辑

事项分解逻辑

指标提取逻辑

案例:某企业的人效落地分解案例

工具:人效价值分解表

互动:分解练习

3、实战：本单位的预算编制与降本评审

人力资源预算模版

团队共创：本单位预算编制（基于战略目标分解）

预算降本：识别浪费点的评审方法

案例:某企业的人效落地分解案例

工具:预算模版、成本思维模型

互动:预算编制模型、预算评审

二、人力资源规划的提效策略管理

1、其他行业增效场景

AI客服与人工服务的成本平衡点测算

项目制用工的SOW（工作说明书）优化技巧

团队技能复用（某企业智家业务试水）

案例:增效案例

互动:分享

2、如何寻找人力资源增效点

基于成本分析管理的增效策略

人效九宫格的实践应用

团队共创：寻找本团队的人力增效点

案例:某通讯企业增效管理

工具:人效九宫格

互动:漫游挂图

3、降本增效策略实施如何落地？

难题解决：PCA冲突分析

创新策略：九屏幕法

实战研讨：降本增效落地策略汇总

案例:资源盘点应用

互动:团队共创《**企业降本增效计划》

4、回顾

内容回顾

落地计划

优化研讨

互动: 制定《90天降本增效实施路线图》、专家点评与跨组优化建议

钟老师

钟意老师

——战略绩效落地与激励实战专家

曾任：云南水务(06839)华东区域 人力资源总监

曾任：亚太中慧(制造业民营500强)根源食厨 人力总监

曾任：阿迪达斯品牌(百丽国际01880) 培训经理

曾任：青岛理渔数字科技有限公司（慢阻肺病科技创新型企业） 总经理

青岛理工大学、西安欧亚学院、潍坊理工学院 特聘讲师

海王医药、万声通讯、环球软件、潍坊市国资委、山东环保集团同大集团、塑美集团等各类企业战略绩效长期返聘

西安交通大学 工商管理硕士

【个人简介】

钟老师拥有多年战略人力资源管理与企业管理项目实施与培训经验，凭借丰富的项目实战和培训经验（其中8年为人力资源总监，5年企业管理咨询经验，3年企业管理经验），结合企业经营管理的最佳实践，及个人在多个业务领域的人力资源管理赋能工作，搭建出战略经营达成与业务落地模型，人才选拔模型及能力培养提升模型。

经16年多的工作经验沉淀，钟老师累计交付了近20个人力资源管理类咨询项目，项目总金额超过1000万，累计培训场次近500场，培训总人数超10000人。

【实战经验】

经营绩效达成——青岛理渔数字科技有限公司营收3年内实现企业收入10倍增长。

受聘为公司总经理,进行公司绩效目标分解,建设全员<<目标责任书>>体系;进行制度与流程梳理,为企业产出5项内部管理制度、9项业务流程;建立员工能力增长模型,进行各类能力培训20余次,实现核心骨干层能力达标率100%。

企业战略绩效达成项目——泰凯英轮胎，企业达成当年度经营计划,并连续3年实现经营增长10%以上。

受聘为公司咨询项目专家,通过战略目标解码,建设了企业绩效管理体系,对内部管理制度进行系统化绩效、激励、晋升的系统化制度升级,完成内部40余名员工的能力测评及个人发展计划。

薪酬绩效体系建设项目——环球软件(871907)上市前管理升级，达成当年度经营计划,并成功上市。

受聘为公司咨询项目专家,发布了公司绩效管理制度、薪酬管理制度、职级管理制度,辅导50余人进行绩效管理技能提升,辅导合格率100%,企业员工离职率降低3%。

企业内部激励体系建设——飞龙食品(全国鹌鹑蛋类行业TOP1)，企业达成当年度经营计划, 实现收入同比增长30%。

受聘为公司咨询项目专家, 通过辅导年度经营计划指标梳理与设定 ,完成公司年度指标设定与下达,签订目标责任书100余份,帮助企业梳理生产、销售、财务、采购、人力资源等共12条业务流程,建立内部激励管理制度,公司劳动纠纷降为0次,员工离职率降低5%。

组织设计与人才发展项目——金城集团[300233]新业务板块组织架构设计，是员工培养周期缩短90天。

受聘为公司咨询项目专家, 帮助公司完成新业务板块的组织结构设计并发布,为集团内部15家子公司49名高管出具能力盘点报告,为公司51名后备主管进行能力评估,出具评估结果及发展计划,选拔储备干部26人,培养时间缩短90天。

集团人力资源管控体系搭建——云南水务华东区域集团化管控项目，升级后审批效率提高21.4%

完成集团人力资源管理制度包的建设及升级,共计梳理标准化流程28项,完成集团与业务区域、子公司分权清单设置116类,并将制度及权限清单内容落地到数据化审批流程中,推动企业审批效率提高21.4%。

【培训经验】

课程内容企业返聘期数

经营计划与绩效落地德信食品、泰凯英轮胎、山东龙普太阳能、塑美集团、同大集团、潍坊市国资委39期

薪酬绩效体系设计环球软件、恒联集团、某市城投集团、飞龙食品、港华燃气76期

团队激励体系设计环球软件、山东环保集团、中建机械有限公司、青岛传承、百丽鞋业、万声通讯48期

人才梯队建设与人才盘点金城医药集团、孚日家纺、华仁药业、山东环保61期

人效指标设计与管理万声通讯、山东和特管业、全福元集团、工程监理公司112期

非人力资源经理的人力资源管理潍坊正坤集团、中通钢构、中慧食品、青岛传承82期

中层管理者能力提升创美物业、滨城投资集团、海王医药、山东方原建设集团有限公司、广荣医药105期

【理论体系】

【战略绩效落地十步法】

以业绩达成为核心，绩效达成管理的全过程一整套解决方案：围绕战略绩效目标设定、目标承接、战略执行、结果改善四个模块，进行系统性管理,实现绩效计划落地。课程形式有视频、案例研讨、沙盘、工作坊、现场辅导等，符合成人学习规律，多场交付满意度始终在96%以上。

【主讲课程】

战略绩效达成类

《战略引领—绩效达成五步法》

《战略解码—年度经营计划工作坊》（多次返聘）

《战略执行—企业经营复盘与提升策略》

《战略高效落地—组织与人效提升》（多次返聘）

薪酬激励类

《基于战略达成的全面薪酬管理体系建设》

《销售团队激励体系设计》

《总额控制下的薪酬绩效管理》

《国有企业薪酬一体化设计与优化》

《团队非物质激励》（多次返聘）

组织文化与效能管理类

《提升人效——组织提效四步法》

《人效三维——企业降本增效路径》

《组织提效:组织与流程管控设计》

《非人力资源经理的人力资源管理》（多次返聘）

《业绩倍增与降本增效-业务提效四步法》（多次返聘）

【授课风格】

互动性强：用情境重现和角色扮演，将理论与实际相结合，创造出真实而生动的情境，让参训学员深度参与其中真实面对挑战，能够让人有很强的启发和收获；

聚焦实战：引用大量案例与真实问题来阐释复杂的管理知识。培训现场坚持学员互动产出实效，通过行动学习、引导技术、教练技术、案例分析、情景模拟等方式进行培训；

针对性强：在调研的基础上实现订制化教学,结合企业实际问题展开研讨,授课风格娓娓道来，内容设计环环相扣，引发学员深度思考，内容丰富且逻辑性强，让学员在轻松氛围下启发与收获。

【服务客户】

化工医药类：金城医药、海王医药、广荣医药、同大化工（返聘2次）、华仁药业、海化集团（返聘3次）

公共服务类：云南水务、北京环卫集团、上海凯井水务、港华燃气、正坤检测、晖泽水务、临沂实康水务（多次返聘）、新奥燃气

金融行业:大地保险赛伯乐投资、恒丰银行、中国邮政、滨城投资发展集团、潍坊银行、邮政储蓄、大童保险潍坊分公司（返聘2次）

制造业：中慧食品、福田汽车、中通新能源、德信食品、恒联集团、塑美汽车部件、山东龙普太阳能、飞龙食品、和特管业、恒联集团、恒胜气体、晟昌食品、希努尔服饰

零售贸易类：青岛传承、百丽鞋业（返聘多次）、潍百集团、沃尔玛、世纪泰华、银座集团、拉夏贝尔、安踏运动、全福元集团（返聘3次）、曼妮芬、宝盛道吉、泰凯英轮胎

建筑及房地产类：潍坊恒建集团、山东方原建设集团、中通钢构、金秋置业、保利集团广州分公司、滨城建设、潍坊交通建设集团、潍坊工程监理公司、潍坊城投集团

事业单位：潍坊市国资委、潍坊市人社区、诸城市人社局、昌邑市人社局、青岛理工大学、西安欧亚学院、寿光市工信局、西安欧亚学院、潍坊理工学院

其他行业 : 万声通讯（返聘3次）、京帝软件、中储粮、尚德软件、顺丰速运、环球软件（连续3年返聘）、新海软件、用友网络、创美物业、新嘉地产、中国移动、潍坊高新人力资源产业园（多次返聘）、浙江航空集团、中国通服重庆公司

【学员评价】

钟老师的“战略绩效落地与执行”课程的适用度比较高，我们在课堂上进行了落地方案的设置,并配合项目跟进辅导,实用性强。

-----山东龙普太阳能股份有限公司 董事长 王树

钟老师的“团队激励管理”课程重塑了对激励的认识,帮助我们团队寻找到了更多可用的激励措施,课程产出团队激励计划方案,非常有针对性.。

-----中建机械有限公司党委委员、副总经理王龙

帮我们的中高层干部完成了一次管理认知重塑,并产出了问题解决方案，在内部结营汇报时，总经理对现场的产出非常满意。

-----山东方原建设集团有限公司 副总经理 冯树国

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