数字化背景下的发票+凭证+合同及业务协同操作与合规计划1天

数字化背景下的发票+凭证+合同及业务协同操作与合规计划1天

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课程背景

税收征管开启智慧人工智能税务时代，于是纳税人也可以轻松完成“确认式申报”。新公司法、新增值税法陆续出台，纳税人处于人工智能税务精准监管、自动算税时代，增值税法也将于自2026年1月1日起施行，增值税是我国第一大税种，随着增值税法制定出台，我国现行18个税种中已有14个税种制定了法律，涵盖了绝大部分的税收收入，落实税收法定原则取得重大进展，同时消费税立法均也已提上了日程……这些形成了纳税新格局，这一系列改革对企业有何影响？增值税立法有哪些亮点？依法治税背景下企业的合规性也提到了日程，对于企业中存在的增值税高频涉税风险点更应该重视。企业必须保证财税合理、合规、合法，要对企业在相对透明的财务环境中进行交易安排、财务梳理和纳税申报的提前梳理。从合同、发票、数据、资金等方面强化相关证据链管理，才能保证风险最小，税负最低。本次课程指导财务人员把握防范税务风险预警手段，提高自身的应对能力，最大限度减少和控制税务风险预警推送给企业带来的税务风险，有效规避企业涉税风险。从合同控税、发票管税、资金往来、数据监测四个方向引导财务人员建立智能化税务管理的思路，并结合当前环境，帮助企业全面解析掌握合法降低税负、控制税务风险的具体策略和操作方法。用真实案例表明，依法、合规纳税可能是这个时代所有企业的最佳选择。但是，由于多方面的原因，特别是税收政策的繁杂性，纳税人要实现纳税管理与风险控制的合规绝非易事。

因此，如何通过恰当的路径和方法判别并有效管控住企业的涉税风险，特别是避免发生不必要的税务稽查风险，实现企业的纳税管理合规，也就成了广大企业财税人员必须面对的现实问题。以最新的税收法律、法规和政策为依据，通过一系列典型案例的分析和解读，系统探索企业涉税风险的判别技巧，全面梳理税务稽查风险应对的一律规律，全面提升企业涉税风险管控能力，并促进企业纳税管理及风险管控合规。我们将通过实际业务进行深度解析，说明税务合规体系重塑的重要性，同时帮助企业关注税务高风险问题进行破局自救。让企业掌握在新环境下确保税务合规、有效规避风险的策略与技巧，为可持续发展筑起坚固的税务合规防线。手把手交给企业如何最大限度地准确做好相关未来纳税事项的调整与规划，提前做好风险防控。税务机关高频异常指标企业如何自查及风险规避。

课程收益：

1、 结合AI能力优化财税工作

2、 DeepSeek在财务工作场景中的应用

3、 提前发现涉税风险并及时进行纠正与调整，提前做好税务稽查应对

4、 通过深度解析新政，为企业税务规划指引方向。结合最新税法，通过案例提供实用解决方案

5、 了解最新的增值税立法发生的变化，包括纳税义务人与征税范围、税率、应纳税额、税收优惠及征收管理等关键要素的详细分析

6、 通过系统详细的讲解，本课程将复杂的税法条文转化为企业税务优化的实战策略，帮助企业在增值税法实施后迅速适应新规则，优化税务管理，降低税务风险，提前做好经营调整

课程对象：

企业的股东（投资人）、企业职业经理人、执行总监、财务总监、税收总监，财务主管、税收主管，财务部长、税收部长，税收经理、财务经理，企业财务部门全体人员，销售主管、销售经理，采购主管、采购经理，企业合同、法务人员，企业其他管理人员

课程大纲

第一部分： 政策盘点、精准把握财税政策，积极开展自查做好风险应对，风险自查暨风险管控

一、正确理解与运用年度最新发布的各项税收政策，做好风险管控

1、相关政策涉及增值税、企业所得税、个人所得税等多个税种和教育附加费等

2、对于企业所得税汇总纳税企业，小型微利企业标准中的从业人数、资产总额是否包括分支机构的部分?

3、企业设立的分支机构，如何享受小型微利企业所得税优惠政策

4、财政部关于延续实施文化事业建设费优惠政策的通知

二、合同中常见涉税问题与风险应对

1、合同与票据开具不相匹配有哪些风险？

2、财务人员要参与企业合同的签订

3、如果企业收取价外费用，价外费用如何交税如何开发票

4、混合业务如何区分，混合销售与兼营涉税风险应对

5、增值税法对混合销售行为的界定及税务处理

6、随意变更品名和金额开具发票属于虚开发票行为

7、总公司签合同，分公司来做，资金流、发票流如何没有风险

第二部分：《增值税》立法总体变化及增值税部分业务难点重点解析

一、新增值税法解析

1、增值税提升至法律层次

2、增值税法热点问题解读

（1）劳务不再属于增值税的征税范围了吗

（2）在境内发生应税交易如何处理

（3）视同应税交易：无偿借款属于视同交易行为吗？

（4）关于“混合销售”与“兼营”的定义及二者的区别

（5）“不得抵扣进项税”发生重大变化

（6）不征税项目：新增与明确规定

（7）明确增值税为价外税，在交易凭证上单独列明

（8）销售额明显偏低或者偏高的处理方法

（9）关于贷款服务抵扣进项税额的规定

二、企业如何提前应对

2026年1月1日：一般纳税人还能简易吗？

哪些变化会影响企业？如何应对？

如果5%没有了，合同如何签订？

三、大数据时代，企业的数字化转型与人工智能

1、AI能够快速帮助财务人员做什么？

2、如何利用DeepSeek查询税收政策

3、DeepSeek怎么写的专业作业劳务合作协议

4、如何利用DeepSeek审核合同

5、DeepSeek在财务工作场景中的应用

6、如何用好AI工具解决工作中的问题

7、AI的其他财税场景如何应用

第三部分：业财税法下的用工模式重构--社保、个税的规划

一、个税实务问题运用与规划

1、劳务派遣用工，到底属于“谁”的人？

（1）用工单位支付的劳务派遣费用，什么情况下准予计入企业工资薪金总额的基数?

（2）汇算清缴时，劳务派遣公司劳务派出的人员，要计入劳务派遣公司的从业人数吗？

（3）研发费用加计扣除中的人员人工费用归集是否包含劳务派遣员工?

（4）劳务派遣人员的旅客运输服务由哪一方抵扣进项税额？

（5）劳务派遣形式就业的残疾人，用工和用人单位谁能享受工资的加计扣除呢？

2、企业聘用员工的纳税规划思路分享

3、税务总局ITS系统上线，企业接受个人代开发票会有什么变化？

4、个人所得税到底应该按哪个税目征收呢？

5、福利费个税稽查风险规避

6、企业的多种用工形式风险规避

二、企业员工社保问题解析

1、哪些不列入社保费用的缴费基数

2、非全日制用工的法律界定及其内涵

3、如何规避不缴纳职工社会保险费的风险？

桑老师

桑老师是税务会计师、总会计师，曾任财政部下属公司财务总监，在税务领域有着20多年的财务实战工作经验，是国内著名资深实战型财税培训讲师、资深财务管理专家、纳税筹划专家。曾先后在全国进行税务专题培训数百场，涉及工业、电力、科技、消费品、教育、新能源、传媒、石油化工等多领域多行业，课程案例全部来自实际工作，擅长将枯燥专业的税法及教学模型生动地展现出来，化繁为简，学员通过学习能马上运用到企业实际的税务筹划中。

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